Wat mag het kosten? | Programmabegroting 2025

Programma Zorg, jeugd en participatie	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.587	6.343	6.715	6.490	6.684
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	3.431	3.703	3.836	3.965	4.096
6.3 Inkomensregelingen	12.348	13.457	13.943	14.320	14.712
6.4 WSW en beschut werk	5.814	5.853	5.715	5.504	5.435
6.5 Arbeidsparticipatie	764	883	872	893	910
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.544	1.608	1.611	1.646	1.684
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	3.060	3.516	3.617	3.722	3.829
6.71b Begeleiding (WMO)	2.544	2.567	2.640	2.716	2.793
6.71c Dagbesteding (WMO)	88	91	94	96	99
6.72a Jeugdhulp begeleiding	105	74	13	13	13
6.72b Jeugdhulp behandeling	1.393	1.566	1.623	1.671	1.721
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	692	957	986	1.016	1.046
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	266	655	516	527	538
6.73a Pleegzorg	603	601	619	638	657
6.73b Gezinsgericht	2.254	2.207	2.291	2.359	2.431
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	909	1.446	1.110	1.143	1.177
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64	70	72	75	77
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	354	562	498	504	509
6.74c Gesloten plaatsing	340	200	200	200	200
6.81a Beschermd wonen (WMO)	130	130	130	130	130
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	143	151	158	158	159
6.82a Jeugdbescherming	444	540	556	573	590
6.82b Jeugdreclassering	13	41	42	44	45
7.1 Volksgezondheid	1.469	1.546	1.615	1.687	1.761
Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie	43.359	48.766	49.472	50.087	51.296

*Waarvan:*
Kapitaallasten bestaande activa	152	552	959	955	945
Kapitaallasten Investeringsprogramma 2025 - 2028	0	0	15	41	52
Direct toe te rekenen salarislasten	2.850	3.081	3.214	3.337	3.458

Baten per taakveld
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	1.276	2.309	2.070	1.716	1.719
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	0	0	0	0	0
6.3 Inkomensregelingen	7.883	9.346	9.609	10.009	10.288
6.4 WSW en beschut werk	0	0	0	0	0
6.5 Arbeidsparticipatie	0	0	0	0	0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	309	289	299	300	301
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0	0
6.71b Begeleiding (WMO)	0	0	0	0	0
6.71c Dagbesteding (WMO)	0	0	0	0	0
6.72a Jeugdhulp begeleiding	0	0	0	0	0
6.72b Jeugdhulp behandeling	0	0	0	0	0
6.72c Jeugdhulp dagbesteding	0	0	0	0	0
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig	0	0	0	0	0
6.73a Pleegzorg	0	0	0	0	0
6.73b Gezinsgericht	0	0	0	0	0
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig	0	0	0	0	0
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	0	0	0	0	0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	0	0	0	0	0
6.74c Gesloten plaatsing	0	0	0	0	0
6.81a Beschermd wonen (WMO)	0	0	0	0	0
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang	0	0	0	0	0
6.82a Jeugdbescherming	0	0	0	0	0
6.82b Jeugdreclassering	0	0	0	0	0
7.1 Volksgezondheid	8	8	8	8	8
Totaal baten Zorg, jeugd en participatie	9.476	11.951	11.985	12.031	12.315

Saldo	-33.883	-36.815	-37.487	-38.056	-38.981

Programma Zorg, jeugd en participatie

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.587

6.343

6.715

6.490

6.684

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

3.431

3.703

3.836

3.965

4.096

6.3 Inkomensregelingen

12.348

13.457

13.943

14.320

14.712

6.4 WSW en beschut werk

5.814

5.853

5.715

5.504

5.435

6.5 Arbeidsparticipatie

764

883

872

893

910

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.544

1.608

1.611

1.646

1.684

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

3.060

3.516

3.617

3.722

3.829

6.71b Begeleiding (WMO)

2.544

2.567

2.640

2.716

2.793

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

105

6.72b Jeugdhulp behandeling

1.393

1.566

1.623

1.671

1.721

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

692

957

986

1.016

1.046

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

266

655

516

527

538

6.73a Pleegzorg

603

601

619

638

657

6.73b Gezinsgericht

2.254

2.207

2.291

2.359

2.431

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

909

1.446

1.110

1.143

1.177

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

354

562

498

504

509

6.74c Gesloten plaatsing

340

200

6.81a Beschermd wonen (WMO)

130

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

143

151

158

159

6.82a Jeugdbescherming

444

540

556

573

590

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

1.469

1.546

1.615

1.687

1.761

Totaal lasten Zorg, jeugd en participatie

43.359

48.766

49.472

50.087

51.296

Waarvan:

Kapitaallasten bestaande activa

152

552

959

955

945

Kapitaallasten Investeringsprogramma 2025 - 2028

Direct toe te rekenen salarislasten

2.850

3.081

3.214

3.337

3.458

Baten per taakveld

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.276

2.309

2.070

1.716

1.719

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.3 Inkomensregelingen

7.883

9.346

9.609

10.009

10.288

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

309

289

299

300

301

6.71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73b Gezinsgericht

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81a Beschermd wonen (WMO)

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang

6.82a Jeugdbescherming

6.82b Jeugdreclassering

7.1 Volksgezondheid

Totaal baten Zorg, jeugd en participatie

9.476

11.951

11.985

12.031

12.315

Saldo

-33.883

-36.815

-37.487

-38.056

-38.981

1.5.8 Wat mag het kosten?