E-mail: gemeente@halderberge.nl - Telefoon 14 0165
Bezoekadres: Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch
Postadres: Postbus 5, 4730 AA Oudenbosch
Website: www.halderberge.nl
Cookies: www.halderberge.nl/cookies
In de volgende tabel treft u een samenvattend overzicht van de personeelslasten aan (x € 1.000).
Personeelslasten | Begroting 2022 incl. wijziging | Realisatie 2022 | Verschil | V/N |
|---|---|---|---|---|
Lasten vast en tijdelijk personeel | ||||
Vast personeel | 16.315 | 16.188 | 127 | V |
Tijdelijk personeel | 2.105 | 2.058 | 46 | V |
Totaal lasten | 18.419 | 18.246 | 173 | V |
Baten | ||||
Vergoedingen (ziekte, detacheringen, e.d.) | 443 | 511 | 68 | V |
Totaal baten | 443 | 511 | 68 | V |
Saldo personeelslasten (lasten -/- baten) | -17.977 | -17.735 | 241 | V |
Het saldo van het budget voor het vast personeel en het tijdelijk personeel geeft een positief resultaat van € 241.000. Het overschot bij het vaste personeel is samen met het budget voor vergoedingen aangewend om bepaalde functies tijdelijk in te vullen. Bij het invullen van de functies wordt in ieder afzonderlijk geval de afweging gemaakt of het noodzakelijk is om de functie per direct in te vullen, of tijdelijk invulling gewenst is of dat er elders in de organisatie andere prioriteiten zijn. Mede hierdoor lopen de verschillen tussen begroting en werkelijke uitgaven bij vast en tijdelijk personeel soms op. De balans tussen beide wordt echter altijd goed in het oog gehouden.
Het positief resultaat op de personeelslasten wordt met name veroorzaakt door:
- Diverse vacatures zijn gedurende het jaar niet of pas later in het jaar ingevuld. Hierdoor ontstaat een onderuitputting ten opzichte van de geraamde salarislasten. In 2022 bedroeg deze onderuitputting ca. € 244.000.
- In de cao gemeenten 2021-2022 is de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen. Dit houdt in dat medewerkers hun bovenwettelijk verlof voor onbepaalde tijd kunnen opsparen en op een later moment dit verlof kunnen opnemen. Voor het opgespaarde verlof en bovenmatige saldi bovenwettelijk verlof moet de gemeente een voorziening vormen. In de Zomernota 2022 is hiervoor een PM post opgenomen omdat de omvang op dat moment nog niet te bepalen was. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2022 is de omvang bepaald op ca. € 117.000 op basis van de verlofsaldi per 31 december 2022.
- De kosten voor inhuur van personeel van derden zijn ca. € 46.000 lager dan geraamd doordat er in de maanden november en december wat minder is ingehuurd dan was voorzien.
- De ontvangen baten zijn ca. € 68.000 hoger dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in december 2022 nog een bedrag van ca. € 52.000 is ontvangen van het UWV als vergoeding voor ziekte van een medewerker.